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Introduction
La monétisation vous permet d'ajuster les détails du trafic enregistrés par les services d'API pour vos produits d'API. Des ajustements peuvent être nécessaires pour diverses raisons, par exemple en raison d'écarts avec vos propres enregistrements.
Boîte à outils
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de gestion pour ajuster les détails du trafic. Pour ce faire, accédez à la page "Ajustements".
Réaliser un ajustement
Pour effectuer un ajustement:
- Dans l'onglet "Monétisation", sélectionnez "Ajustements".
La page "Ajustements" s'ouvre.
- Cliquez sur "+ Ajustement des posts".
La page "Ajustement après intégration" s'ouvre.
- Saisissez les informations suivantes :
Champ Description Mois de facturation Mois de facturation pour l'ajustement. Sélectionnez un mois dans la liste déroulante. Seuls les mois "ouverts" sont listés. Il s'agit de mois calendaires complets pour lesquels vous n'avez pas encore publié les documents de facturation. Une fois les documents de facturation publiés pour un mois, ce mois est "clôturé". Vous ne pouvez pas effectuer d'ajustement pour un mois clôturé.
Nom Nom descriptif qui apparaîtra sur le document de facturation.
Ajustement Montant de l'ajustement, sous la forme d'un pourcentage positif ou négatif. Un pourcentage positif ajuste la part des revenus ou les frais liés à la transaction en fonction de ce pourcentage. Un ajustement négatif réduit le pourcentage des revenus ou les frais associés à la transaction. Saisissez un nombre décimal positif ou négatif (avec jusqu'à deux décimales).
Empaqueter Package d'API pour lequel vous souhaitez appliquer l'ajustement. Vous ne pouvez pas appliquer un même ajustement à plusieurs packages d'API. Si vous devez appliquer un ajustement à plusieurs packages d'API, créez un ajustement pour chaque package. Sélectionnez un package d'API dans le menu déroulant.
Produit d'API Produit d'API pour lequel vous souhaitez appliquer l'ajustement. Vous ne pouvez pas appliquer un même ajustement à plusieurs produits API. Si vous devez appliquer un ajustement à plusieurs produits d'API, créez un ajustement pour chaque produit. Sélectionnez un produit d'API dans le menu déroulant.
Type de transaction Type de transaction à laquelle vous souhaitez appliquer l'ajustement. Vous pouvez appliquer l'ajustement à toutes les transactions (par défaut) ou à une transaction spécifique. Sélectionnez "Toutes les transactions" ou un type de transaction spécifique dans le menu déroulant. Les types de transactions spécifiques sont les suivants:
- Frais (pour les transactions selon le modèle de facturation).
- Achat (pour les transactions du modèle de partage des revenus).
- Remboursement (pour les transactions du modèle de partage des revenus).
Développeur Développeur pour lequel vous souhaitez appliquer l'ajustement. Vous pouvez appliquer l'ajustement à tous les développeurs (par défaut) ou à un développeur spécifique. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Tous les développeurs" ou un développeur spécifique.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'ajustement (ou sur Annuler pour annuler).
Affichage et modification des ajustements
Vous pouvez afficher les ajustements en cours et fermés. Un ajustement ouvert est un ajustement qui n'a pas encore été appliqué dans les documents de facturation publiés. Un ajustement clôturé est un ajustement qui a été appliqué dans les documents de facturation publiés.
Pour afficher les ajustements:
- Sur la page "Ajustements", sélectionnez un mois de facturation dans la liste déroulante.
- Cliquez sur "Ouvrir les ajustements" pour afficher les ajustements en cours ou sur "Ajustement fermé" pour afficher les ajustements fermés.
Pour modifier un ajustement ouvert:
- Cliquez sur Modifier dans la colonne Action pour l'ajustement applicable.
La page "Modifier l'ajustement" s'ouvre.
- Modifiez l'ajustement si nécessaire. Vous pouvez modifier le nom et le pourcentage d'ajustement. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les sélections initiales de package d'API, de produit d'API, de type de transaction ou de développeur. Pour supprimer un ajustement, définissez le pourcentage d'ajustement sur 0.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées (ou sur Annuler pour annuler).
Obtenir de l'aide
Pour obtenir de l'aide, consultez la page Service client Apigee.
Étapes suivantes
La monétisation vous permet d'accorder des crédits à un développeur. Vous devrez peut-être effectuer cette opération si un développeur n'est pas satisfait d'un service et demande un remboursement partiel ou total de son utilisation pendant une période donnée. Découvrez comment émettre des crédits dans Émettre des crédits.